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  • 黃石市中心醫院关于2018年度部门决算信息公开的说明
    时间:2019/9/25 作者: 来源:黃石市中心醫院
  •   一、 部門概況

      (一)黃石市中心醫院主要职能

      1、貫徹黨和國家關于衛生工作的法律、法規和方針、政策,穩步推進醫藥衛生體制改革,保障人民健康。

      2、向居民提供急危重症、疑難疾病診療和專科醫療服務,並承擔人才培養、醫學科研、教學等工作任務。

      3、堅持醫院公益性,承擔基層醫療衛生機構對口支援、協作等工作任務,開展突發公共衛生事件醫療救治和傳染病管理等工作。

      4、貫徹預防爲主工作方針,承擔健康教育、健康咨詢、康複保健等工作任務。

      5、承擔上級交辦的其他工作任務。

      (二)2018年黃石市中心醫院(市普爱医院)决算单位和人员构成情况

      黃石市中心醫院(市普爱医院)为鄂東醫療集團下属政府办非营利性事业单位。单位编制数1471名,2018年末实有人数2286名。

      二、部門決算基本情況

      (一)預算執行情況分析

      2018年總收入爲126457.41萬元,其中財政撥款決算數爲4642.34萬元,事業收入121097.59萬元,其他收入717.48萬元。總支出爲125259.3萬元,結余爲1198.11萬元。

      總收入與2017年相比增加12446.05萬元,增幅10.92%;總支出與2017年相比增加11764.25萬元,增幅10.37%。收入支出增長的主要原因是醫院業務發展,門急診人數及入出院人數增長,醫療收入及醫療支出隨之增長。

      財政撥款支出爲4642.34萬元,與年初預算數持平。

      (二)關于“三公”經費支出說明

      我单位2018年度 “三公”经费年初预算0万元,财政拨款没有安排“三公经费”,实际未发生相关财政支出。

      (三)關于機關運行經費支出說明

      我单位2018年度公共预算财政拨款支出4642.34万元,其中:工资福利支出4590.56万元,对个人和家庭的补助51.78万元 。

      (四)關于政府采購支出說明

      我院嚴格遵守采購法的相關規定,針對各項采購制定了相應醫院制度,各項采購均按制度認真執行。

      (五)關于國有資産占用情況說明

      截止2018年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中: 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆,其他车辆1l辆。单位价值50万元以上通用设备54台、单位价值100万元以上专用设备66台。2018年新增加磁共振1台,金额875万元、彩色超声诊断仪1台,金额200万元、手术显微镜1台,金额380万元。

      (六)關于2018年度預算績效情況的說明

      公立醫院補助資金項目執行情況:

      2018年繼續推進住院醫師規範化培訓工作,財政補助644萬元,提高住院醫師業務水平,規範住院醫師診療流程。

      2018年加強重點專科建設,提高醫療水平,財政補助100萬元,提高了臨床重點專科的作用和影響力,促進重點專科持續改進,提升醫院綜合能力。

      2018年加強醫聯體建設和推進家庭簽約服務,財政補助210萬元,。切實做好基本居民健康服務和基本醫療服務,提高醫療服務能力,提高基層醫療服務水平,逐步建立以居家養老和醫養結合爲模式的新型社區服務。

      2018年藥品改革財政補助1068萬元,醫院也采取相應措施,切實降低了藥品收費,減輕了廣大患者藥品負擔。

      2018年黃金山院區建設,財政補助600萬元,醫院配套投入11353萬元。

      2018年公立醫院改革,財政補助329萬元,醫院在醫療改革中采取了相應政策,不斷提高管理精細化水平,提高效率。

      以上項目資金由財政撥付,2018年項目資金全部到位,執行率100%。醫院專款專用,設專人跟蹤管理,每筆資金的使用都按照相關的規章制度進行了審核和登記,大額的資金使用都經過了辦公會討論。

      主要産出和效果

      (1)産出指標完成情況分析:2018年我院黃金山建設累計投入建設資金1.2億元、重點專科投入金額530萬元,醫聯體建設穩步推進,目前下轄5個鄉鎮衛生院、2個社區衛生服務中心。

      (2)效益指標完成情況分析:醫院設施的改善爲患者提高更有優質的服務;醫聯體建設和家庭簽約服務提高了社區的中醫服務能力和中醫宣傳教育;住院醫師規範化培訓的開展使醫療水平和規範化治療逐漸提高;藥品零加成的實行減輕了患者的負擔,使醫院收入結構更加合理。

      下一步改進措施,2018年績效目標已完成,2019年將對財政撥付的所有項目資金的執行過程、進度出台具體的管理規定,以督促各項工作達到預計的目標。

      名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

      (二)工資與福利支出:指在職職工工資、津貼及社會保障繳費支出。

      (三)商品與服務支出:指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用支出。

      (四)對個人和家庭補助支出:指醫院離退休職工的工資和職工住房公積金方面等方面的支出。

      (五)其他資本性支出:用于購置固定資産以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。具體包括:房屋建築物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

      (六)項目支出:指單位爲完成特定的工作任務,財政預算專款安排的支出。

      附:

      1.封面代碼

      2.收入支出決算總表

      3.收入決算表

      4.支出決算表

      5.财政拨款收入支出決算總表

      6.一般公共预算财政拨款支出決算表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出決算表

      8.财政拨款“三公”经费支出決算表

      9.政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

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