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  • 2017年度部門決算公開
    时间:2018/9/27 作者: 来源:黃石市中心醫院
  •     一、部門概況

      (一)黃石市中心醫院主要职能

      1、貫徹黨和國家關于衛生工作的法律、法規和方針、政策,穩步推進醫藥衛生體制改革,保障人民健康。

      2、向居民提供急危重症、疑難疾病診療和專科醫療服務,並承擔人才培養、醫學科研、教學等工作任務。

      3、堅持醫院公益性,承擔基層醫療衛生機構對口支援、協作等工作任務,開展突發公共衛生事件醫療救治和傳染病管理等工作。

      4、貫徹預防爲主工作方針,承擔健康教育、健康咨詢、康複保健等工作任務。

      5、承擔上級交辦的其他工作任務。

      (二)2017年黃石市中心醫院(市普爱医院)决算单位和人员构成情况

      黃石市中心醫院(市普爱医院)为鄂東醫療集團下属政府办非营利性事业单位。

      單位編制數1471名,2017年末在職在編實有人數1471名。

      二、2017年部門決算基本情況

      (一)2017年預算執行情況分析

      本部门2017年度公共预算财政拨款2523.18万元,其中:公立医院补助2381.26万元;重大公共卫生专项16万元;城乡医疗救助114.42万元;一般公共服务补助4万元;防汛补助7.5万元。比上年公共预算财政拨款减少3235.53万元 ,主要原因是退休人员纳入社保。

      (二)關于“三公”經費支出情況

      2017年度單位“三公”經費年初預算0萬元,財政撥款沒有安排“三公經費”,實際未發生相關財政支出。

      (三)關于2017年公共預算財政撥款支出說明

      本部门2017年度公共预算财政拨款支出2523.18万元,其中:人员经费2381.26万元,占总支出的94.38%;公用经费141.92万元,占总支出的5.62%。人员经费中的对个人和家庭的补助5.76万元 。

      (四)我院嚴格遵守采購法的相關規定,針對各項采購制定了相應醫院制度,各項采購均按制度認真執行。

      (五)關于國有資産占用情況說明

      截止2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中: 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆。单位价值50万元以上通用设备155台、单位价值100万元以上专用设备75台。2017年新增加298万元腹腔镜1台、电子直线加速器1054.5万元1台、380万元CT1台。

      (六)關于2017年度預算績效情況的說明

      1、根據預算績效管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,基本情況如下:2017年度中央下達中央財政公立醫院補助資金2009.5萬元,其中:住院醫師規範化培訓經費947萬元、重點專科補助392.5萬元、醫聯體建設150萬元、取消藥品加成補助520萬元。地方財政撥付補助資金674萬元,其中:科技研究與開發36萬元、黃金山建設617萬元、全科醫師轉崗培訓21萬元。根據財政的要求和有關文件醫院成立了績效評價小組,對住院醫師規範化培訓、重點專科建設、醫聯體建設、藥品補助等工作進行了檢查和測評,並組織客服部門對患者進行了回訪,並對相關工作進行了總結。綜合評價結論:各項補助資金已撥付到位,專款專用,取得了良好的效果。

      2、部門決算中項目績效自評結果

      公立医院补助资金项目执行情况:2017年根据上级部门的整改要求,传染病院区进行污水处理、消防改造、病房改造等,地方财政补助171万元, 公立医院重点补助项目共投入447万元 。大大改善了病人的就医环境。

      2017年繼續推進住院醫師規範化培訓工作,財政補助947萬元,提高住院醫師業務水平,規範住院醫師診療流程。

      2017年加強重點專科建設,提高醫療水平,中央財政補助392.5萬元,提高了臨床重點專科的作用和影響力,促進重點專科持續改進,提升醫院綜合能力。

      2017年加强医联体建设和推进家庭签约服务,中央财政补助150万元,项目共投入150万元 。切实做好基本居民健康服务和基本医疗服务,提高医疗服务能力,提高基层医疗服务水平,逐步建立以居家养老和医养结合为模式的新型社区服务。

      2017年8月開始實行藥品零加成政策,截止2017年12月醫院藥品虧損2206萬元,中央財政補助520萬元,醫院平穩過度。

      2017年黃金山院區建設,財政補助617萬元,醫院配套投入8054.77萬元。

      以上項目資金由財政撥付,2017年項目資金全部到位,執行率100%。醫院專款專用,設專人跟蹤管理,每筆資金的使用都按照相關的規章制度進行了審核和登記,大額的資金使用都經過了辦公會討論。

      主要産出和效果

      (1)産出指標完成情況分析:2017年我院黃金山建設累計投入建設資金1.39億元、重點專科投入金額2322萬元,醫聯體建設穩步推進,目前下轄5個鄉鎮衛生院、2個社區衛生服務中心。

      (2)效益指標完成情況分析:醫院設施的改善爲患者提高更有優質的服務;醫聯體建設和家庭簽約服務提高了社區的中醫服務能力和中醫宣傳教育;住院醫師規範化培訓的開展使醫療水平和規範化治療逐漸提高;藥品零加成的實行減輕了患者的負擔,使醫院收入結構更加合理。

      下一步改進措施

      2017年績效目標已完成,2018年將對財政撥付的所有項目資金的執行過程、進度出台具體的管理規定,以督促各項工作達到預計的目標。

      三、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

      (二)工資與福利支出:指在職職工工資、津貼及社會保障繳費支出。

      (三)商品與服務支出:指保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費等日常公用支出。

      (四)對個人和家庭補助支出:指醫院離退休職工的工資和職工住房公積金方面等方面的支出。

      (五)其他資本性支出:用于購置固定資産以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。具體包括:房屋建築物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

      (六)項目支出:指單位爲完成特定的工作任務,財政預算專款安排的支出。

     

     1.封面代碼

      2.收入支出決算總表

      3.收入決算表

      4.支出決算表

      5.财政拨款收入支出決算總表

      6.一般公共预算财政拨款支出決算表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出決算表

      8.财政拨款“三公”经费支出決算表

      9.政府性基金预算财政拨款收入支出決算表

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